INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA FGTS



    GFIP de código 906 não pode ser geradas por interface, em casos tem que ser feitas direto no sistema da Caixa.
    Somente quando for a 1ª GFIP executar o Processo de Interface individualmente para cada empresa; isto lhe permitirá corrigir as inconsistências. Após a VALIDAÇÃO estar correta, pode-se gerar um disquete com todas as empresas.
    Atenção não usar nos CADASTROS acentos ou caracteres binários ", º, ª, ç, ã, é, etc...
GFIP EM ATRASO: Executar o processo abaixo, até o 5º passo e ligar para o DiskSefip
( 0800-55-0101/0800-14-1041/0800-56-1041


                                             
Procedimento para Gerar
                                                     GFIP em disquete


1º Passo: Preencher todo o [CAD. DE EMPRESA], atenção aos campos:

Nº. Cód. FPAS/Cód. Terceiro/ Terceiros e Grau de Risco
Para a que aderiu ao SIMPLES o Cód. Terceiro e Grau de Risco tem que estar ZERO.
Nº.Cód.GPS, Cód. Rec. GFIP,
Digitar [S] para empresas que tem Tomador de Serviço, as demais é [N]

No [CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS] cadastrar:
Para empregados em Afastamentos é necessário preencher com letra maiúscula campo COD. P/ FGTS referente ao tipo de Afastamento (Tecle zero e enter p/pesquisar)

No [CAD. DE SÓCIOS] cadastrar:
A inscrição individual, e na Segunda tela a data de admissão [essa data seria a da inclusão do sócio da empresa] e na categoria do sócio {digitar 0 e enter} selecione a opção desejada.


2º Passo: DATA - Verifique se a data do sistema está de acordo com o mês de competência.

3º Passo: Após conferir a Folha de Pagamento, entrar na opção [GFIP 4.0 EM DISQUETE], em [ROTINAS MENSAIS]

Escolher as Empresas que serão geradas no disquete:
Preencher os dados solicitados:
PESSOA P/ CONTATO
TELEFONE P/ CONTATO
E-MAIL P/ CONTATO (opcional p/ Internet)
DATA DE GERAÇÃO DESTE ARQUIVO
DATA DO RECOLHIMENTO DO FGTS
PAGAMENTO NO PRAZO DO FGTS S/N
DATA DO RECOLHIMENTO GPS
PAGAMENTO NO PRAZO DA GPS S/N
EMPRESA RESPONSÁVEL; Contabilidade ou Matriz (Preenchimento Obrigatório)


4º Passo: Após o término da execução o sistema exibirá a mensagem:
                               [INTERFACE PRONTO PARA ANALISADOR - SEFIP]
q Ao executar o Interface do FGTS da FP para SEFIP todos os dados da folha de pagamento são transferidos para o SEFIP, movido pelo qual possibilitará nossos clientes fazer qualquer alteração ou inclusão de dados no SEFIP.


5º Passo: Sair do sistema FP da HI-TEC, e entrar no SEFIP da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou, se seu computador tem Windows 95, basta abrir outro Prompt do MS-DOS, e digitar:
CD\CAIXA\SEFIP (enter)
SEFIP (enter)

Sefip.RE opção [Modo de Operação], que está em "Arquivo"
Selecionar VALIDAÇÃO (enter)
Tela Processamento Arquivos de entrada tecle (enter)
Informe o caminho de leitura arquivo Sefip.RE: C:\CAIXA\SEFIP\SEFIP.RE (enter) 
- Caso haja inconsistências, seguir as instruções em tela para imprimir o relatório de erros
- Entrar no sistema FP da HI-TEC, fazer as correções e repetir o processo 3,4 e 5.


6º Passo: Se o arquivo não apresentar inconsistências
Tecle ENTER para iniciar o processo de Fechamento, no rodapé [S] para confirmar
Leia com atenção as instruções na tela e siga teclando ENTER
Digite [D] para que a geração do Arquivo seja no disquete (enter)
Informe o drive onde será gerando o disquete A ou B (enter)
Selecione [Imprimir Modelo] para imprimir a etiqueta do disquete


7º Passo: No menu Relatórios do SEFIP
Entrar janela FECHAMENTO (enter)
Deixar a impressora na posição condensada/comprimida
Solicite a impressão da GFIP (Banco) e RE (arquivar com Folha)
Observe as instruções no rodapé da tela:
 ALT+P - Para visualizar ou imprimir a GFIP de uma empresa selecionada (enter)
 ALT+T - Para visualizar ou imprimir a GFIP de todas empresas geradas (enter)
Solicite a impressão de qualquer relatório que o SEFIP lhe oferece
Tecle ESC para sair do sistema ou [F3]